2016年度上半年工作總結(jié)
今年以來，我們認(rèn)真落實(shí)總公司年度會議精神，積極適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機(jī)遇，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)發(fā)展基站業(yè)務(wù)、研究探索新業(yè)務(wù)”的思路。突出抓、突銷售、去庫存、降成本、增效益、拓市場、提質(zhì)量、保**為重點(diǎn)。采取目標(biāo)量化、責(zé)任到人、績效考核，定期講評、嚴(yán)明獎懲等方法，開拓進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，努力提高企業(yè)的核心競爭力和盈利能力，促進(jìn)了公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
一、上半年各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況
（一）、指標(biāo)：
1、管道峻工工程：17.4溝公里、93.1管公里，分別完成年度任務(wù)的54.3%、54.7%。
2、管道在建工程：15溝公里、80管公里
3、基站建設(shè)：已建成12座， 55個平臺；分別完成年度任務(wù)的60%、91%；在建基站2座、正在協(xié)調(diào)站址的3座。
（二）、管網(wǎng)和基站銷售指標(biāo)：合同1069萬元，開票987萬元，回款1268.6萬元，完成年度任務(wù)的66.7%。
租賃基站平臺48個，完成年度任務(wù)的 68 %。累計出租平臺292個、平臺出租率達(dá)77%。
1、管網(wǎng)簽訂合同958.6萬元、開票677.6萬元、回款985.7萬元；
2、基站簽訂租賃合同35個（發(fā)起 12個、跟進(jìn)24個）、110萬元，開票309.7萬元、回款282.87萬元。
（三）、經(jīng)營指標(biāo)：
收入713.1萬元（管道444.5萬元、基站268.5萬元），完成年度任務(wù)的35.1% （主要是從今年起，2012年前存量管網(wǎng)銷售收入單列另算造成）
(四)、去庫存指標(biāo)：銷售2012年前管網(wǎng)完工存量收入233萬元、完工存量成本84.7萬元，完成年度任務(wù)的77.7%
二、上半年完成的主要工作
（一）努力適應(yīng)市場變化，改進(jìn)銷售策略，加大管道營銷和去庫存力度
針對運(yùn)營商管道投資壓縮，需求減少，布孔量下降等情況，我們要堅持以銷售促的理念，把銷售環(huán)節(jié)放在首位。一是改進(jìn)銷售策略。從去年初開始，廊坊移動和聯(lián)通管道購置審批環(huán)節(jié)增多，合同額越大流程越慢，為此，我們改進(jìn)銷售策略，把控合同數(shù)額，變大為小，路段分售，初步形成了小合同經(jīng)常簽，長流水不斷線的格局，加快了投資回籠。二是超前預(yù)判，爭取早立項(xiàng)。對新開工的工程，我們向運(yùn)營商索要需求認(rèn)可的同時，還要他們內(nèi)部OA審批復(fù)印件，促使他們及早立項(xiàng)，及早列入投資計劃。對擬竣工工程，我們提前做好銷售的準(zhǔn)備工作，主動與運(yùn)營商進(jìn)行溝通，爭取他們早走審批流程，掌握市場銷售的主動權(quán)。三是適應(yīng)營改增，打好主動仗。我們的管道屬勞動密集型，人力成本占大頭，可抵稅的消項(xiàng)數(shù)少，一方面協(xié)調(diào)運(yùn)營商增加稅點(diǎn)，其次是運(yùn)用好過度期政策，抓好完工工程的報備，打好主動仗。四是盤活存量資產(chǎn)，提高存量管道經(jīng)濟(jì)效益。工信部從今年起，降低了寬帶市場的準(zhǔn)入門檻，長城寬帶等民營運(yùn)營商需要租賃弱電管道。我們積極盤活存量管道，及時調(diào)整了營銷策略，原則上取消了一次購置長期租用的政策，上調(diào)了管道租賃價格，變草本為木本，上半年新增租賃管道25管公里，每年增加租金20余萬元。五是積極促銷2012年前存量管網(wǎng)。年初，我們對2012年以前未銷售的管道進(jìn)行一次**的清查，摸清了底數(shù)，進(jìn)行了分類梳理，制定了對運(yùn)營商和公司銷售人員特殊的去庫存獎勵政策。公司領(lǐng)導(dǎo)親自出馬，銷售人員積極努力，實(shí)現(xiàn)了新突破，減少了庫存量。
（二）扎實(shí)推進(jìn)管道工程建設(shè)，著力提高工程質(zhì)量
1、科學(xué)計劃和定期調(diào)度，力爭早竣工。一是制定了《在建工程施工計劃》，明確了完工時限、施工質(zhì)量保證措施。二是要定期調(diào)度。公司領(lǐng)導(dǎo)每月采取現(xiàn)場調(diào)度、集中調(diào)度等方式對工程建設(shè)進(jìn)展情況、施工質(zhì)量、**文明施工等進(jìn)行調(diào)度，及時解決施工中存在的問題。
2、組織開展工程質(zhì)量提升年活動，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量。為給運(yùn)營商提供高質(zhì)量的管道產(chǎn)品，促進(jìn)管道銷售，我們開展了為期一年的工程質(zhì)量提升年活動。一是抓培訓(xùn)，明確標(biāo)準(zhǔn)。3月3日我們組織所屬4個項(xiàng)目公司工程隊(duì)負(fù)責(zé)人、隨工及維護(hù)看管人員共23人，采取專家授課、現(xiàn)場觀摩，相互交流等方法，進(jìn)行了為期一天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步明確了施工標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。二是抓規(guī)范，嚴(yán)格管理，加強(qiáng)對施工隊(duì)伍的管理，督導(dǎo)他們嚴(yán)格落實(shí)施工操作規(guī)范、施工工藝和施工程序，發(fā)現(xiàn)問題要及時停工和整改，決不得有絲毫的遷就照顧。發(fā)揮好隨工的作用，每道施工程序都有隨工簽字，填寫好《工程隨工日志記錄》，把好施工環(huán)節(jié)的重要關(guān)口。三是抓驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。工程驗(yàn)收是把好工程質(zhì)量的**一環(huán)，為此我們成立了以總經(jīng)理為組長，總工及工程部、項(xiàng)目中心、市場部的經(jīng)理、監(jiān)理、現(xiàn)場隨工為成員的聯(lián)合驗(yàn)收組，分工負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，驗(yàn)收結(jié)束時各分項(xiàng)驗(yàn)收人和施工負(fù)責(zé)人分別簽名，經(jīng)驗(yàn)收合格的工程及時決算并撥付工程款。
3、加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)，形成工作合力。管道施工現(xiàn)場涉及的部門較多，情況復(fù)雜、協(xié)調(diào)難度大。公司各部門分工不分家，主動對接，密切配合，積極協(xié)調(diào)，跑手續(xù)不等不靠，不厭其煩反復(fù)溝通，千方百計做好工作。同時，我們還充公利用施工隊(duì)和隨工人員人熟地熟的優(yōu)勢，廣泛發(fā)動每個成員的人脈關(guān)系，做好現(xiàn)場施工的協(xié)調(diào)，保證了工程建設(shè)的順利實(shí)施。
（三）加強(qiáng)成本控制和材料管理，努力降成本、增效益
1、嚴(yán)格工程預(yù)算和工程變更審批。每項(xiàng)管網(wǎng)路段工程開工前都做出工程預(yù)算，與施工方商定出工程價格，雙方簽訂施工合同。工程變更、洽商及零星工程，由施工方提出申請，現(xiàn)場工程負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)，經(jīng)總工商核后，報總經(jīng)理審批，杜絕隨意變更。
2、嚴(yán)格落實(shí)材料集中采購制度。按照總公司《關(guān)于實(shí)施材料集中采購供應(yīng)的方案》，組織總工、財務(wù)等人員對管材、鐵塔價格進(jìn)行市場調(diào)查，商定了基本價位后組織管材供應(yīng)商和4個鐵塔廠家分別進(jìn)行了采購商談，促使他們降低管材價格。對于管材用量較少、路途較遠(yuǎn)的工程，我們采用現(xiàn)金節(jié)帳，廠家直供的辦法。實(shí)現(xiàn)了管材和鐵塔價格的雙下降，平均每個基站下降建站成本約1萬元。
3、嚴(yán)把管材數(shù)、質(zhì)量入庫關(guān)。建立以公司主管人員為主體、隨工、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和管材員共同負(fù)責(zé)的管材數(shù)、質(zhì)量入庫驗(yàn)收體系。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的迅速退貨。加強(qiáng)管材收、發(fā)、存賬薄記錄，并及時清點(diǎn)和對帳。
（四）突出重點(diǎn)搶抓基站建設(shè)，著力提高基站的出租率和共享率。
基站是木本植物且利潤較高，是我公司可持續(xù)的利潤增長極。為此，我們緊跟市場，創(chuàng)新理念，攻堅克難，充分發(fā)揮善攻關(guān)、建站快、價格優(yōu)的三大優(yōu)勢，集中人力、財力發(fā)展基站業(yè)務(wù)。主要抓了以下五點(diǎn)：一是完善政策，多要需求。年初，我們?yōu)橥黄畦F塔公司的壟斷，及時制定了對發(fā)起運(yùn)營商的優(yōu)惠政策，并修訂了跟進(jìn)運(yùn)營商的獎勵政策，鼓勵它們多給基站需求，多跟進(jìn)基站平臺。上半年，光電信一家就給我們站址30多個。二是搞好鐵塔和基礎(chǔ)儲備，提高建站速度。年初，我們與鐵塔和基礎(chǔ)廠家進(jìn)行溝通，讓他們適當(dāng)儲備一定數(shù)量，不同高度的鐵塔、一體化塔、基礎(chǔ)構(gòu)件及鋼樁基礎(chǔ)，既保障了質(zhì)量，又縮短了周期。在擁有建站的需求后，我們爭時間，搶速度，快確定站址位置，快協(xié)調(diào)好站址。同時積極協(xié)調(diào)建設(shè)、園林、執(zhí)法等部門給我們開綠燈。既提高了建站速度，又受到了運(yùn)營商的充分認(rèn)可。三是想法設(shè)法快出租、多租賃平臺資源。安排專人與運(yùn)營商相關(guān)部門、人員進(jìn)行溝通，對俱備出租條件的，盡快提交資料，爭取他們早走合同、早開票、早回款。同時，積極主動向其它運(yùn)營商推介平臺資源，著力提高出租率和共享率。四是努力拓展建站區(qū)域。近兩年，各運(yùn)營商的4G基站建設(shè)向市郊、縣城和中心鎮(zhèn)村拓展。我們不等不靠、主動應(yīng)對，積極拓展建站范圍，今年先后再霸州、永清、固安等縣市建了4座基站。五是抓好定期維護(hù)和供電的日常搶修。選擇的維護(hù)隊(duì)伍，每年安排兩次，統(tǒng)一進(jìn)行體檢式維護(hù)，填寫《維護(hù)檔案》，及時發(fā)現(xiàn)和排除隱患。我們還安排專人負(fù)責(zé)基站維護(hù)和電力搶修，并加入各運(yùn)營商基站維護(hù)人員微信群、朋友圈，**時間掌握基站跳電信息，迅速安排搶修，確保基站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）加強(qiáng)管網(wǎng)維護(hù)，著力提高維護(hù)質(zhì)量
為改善市區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量，今年，市政府決定將熱電廠的熱能引入市區(qū)，需要鋪設(shè)熱力主管道。該項(xiàng)目與我們的管網(wǎng)同路由的3條道路、長約3公里，交越170余處，點(diǎn)多、面廣、線長，加大了看護(hù)和維護(hù)的難度。一是增配看護(hù)人員，加大看護(hù)力度。為市區(qū)增加了看護(hù)人員，每天對管道進(jìn)行巡邏看護(hù)，對外力施工進(jìn)行定點(diǎn)看護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。二是主動溝通協(xié)調(diào)和會商。會同各運(yùn)營商主動與熱力管道建設(shè)指揮部和施工方建立聯(lián)系，施工前聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場勘察，標(biāo)出我們維護(hù)管道的位置和路由，并對保護(hù)方案進(jìn)行集體會商，有效預(yù)防施工斷纜及損壞管道問題的發(fā)生。三是明確責(zé)任、定期考核。明確分工，責(zé)任到人到每個路段，保證巡查到位，不留死角，每半年進(jìn)行一次考核，不合格的堅決辭退。四是及時辦結(jié)數(shù)字化案件。充分發(fā)揮數(shù)字化城管平臺的作用，及時更換井蓋50余（套），確保按期結(jié)案率98%以上，擁有各運(yùn)營商的好好評。
（六）堅持改革創(chuàng)新，提高企業(yè)管理效率
1、實(shí)施崗位任務(wù)目標(biāo)管理。將總公司下達(dá)的各項(xiàng)年度任務(wù)指標(biāo)，按照各部門和各崗位人員的職責(zé)，量化分解下達(dá)到各部門經(jīng)理及每個崗位的員工，從而使人人身上都有便于考核、便于獎懲，操作性較強(qiáng)的任務(wù)目標(biāo)值，調(diào)動了大家的工作熱情。
2、實(shí)施績效考核管理。每半年對各崗位人員完成的任務(wù)目標(biāo)值進(jìn)行一次考核。年終算總帳并公開考核結(jié)果、接受大家監(jiān)督。將完成任務(wù)目標(biāo)值作為發(fā)放績效工資的基本依據(jù)。達(dá)到完成任務(wù)目標(biāo)者獎；未完成任務(wù)目標(biāo)者懲；超額完成任務(wù)目標(biāo)者按超額數(shù)量進(jìn)行獎勵的目的，從而，進(jìn)一步激發(fā)了全體員工的內(nèi)在動力。
3、實(shí)施**預(yù)防管理。定期組織全體員工和施工項(xiàng)目等人員進(jìn)行**預(yù)防教育，建立崗位**責(zé)任制，定期組織**檢查，并將**管理與績效考核掛起鉤來，初步形成了人人抓**，時時抓預(yù)防的良好氛圍
三、存在的主要問題
管道銷售仍然滯后，管道庫存壓力較大；管道隨路工程進(jìn)展緩慢，新建管道開工不足；管道需求量和布孔量雙下降；現(xiàn)金流緊張，外借欠款還比較多。
四、下半年的重點(diǎn)工作
1、突出抓好市場銷售。把銷售放在下半年各項(xiàng)工作的首位。集中力量、分工負(fù)責(zé)，突出重點(diǎn)，掛圖作戰(zhàn)，在銷售布局上以管道銷售為重點(diǎn)，在銷售環(huán)節(jié)上以合同簽訂為重點(diǎn)，在銷售對象上以移動和聯(lián)通為重點(diǎn)，力爭下半年開票1400萬元。回款1000萬元。
2、突出抓好基站建設(shè)、租賃和維護(hù)，力爭多建、快租、常維，確保完成年度建站任務(wù)，確保萬無一失。
3、突出抓好管道工程建設(shè)。加強(qiáng)指揮調(diào)度，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，力爭年底峻工15溝公里，77管公里以上。
4、突出抓好管道維護(hù)和看護(hù)，努力提高維護(hù)質(zhì)量。
5、突出抓好存量管道的銷售，從嚴(yán)控制預(yù)留管道數(shù)量，努力減少管道存量。
6、抓好新業(yè)務(wù)的可行性研究、論證和市場調(diào)研工作，研究和探索公司轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展新業(yè)務(wù)的路徑。
7、突出抓好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。堅持以建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、實(shí)干型、和諧型團(tuán)隊(duì)為抓手，著眼長遠(yuǎn)、典型帶動、持續(xù)發(fā)力，努力建設(shè)一支善于學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬、勇于創(chuàng)新、真抓實(shí)干、執(zhí)行力強(qiáng)、團(tuán)結(jié)和諧的過硬團(tuán)隊(duì)。
廊坊市長通網(wǎng)絡(luò)工程有限公司
2016年7月14日