2015年，開(kāi)封公司在胡司令的具體指導(dǎo)下，在總公司的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞總公司的戰(zhàn)略方針和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以管網(wǎng)建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)成本控制，提高盈利水平，克服各種困難，團(tuán)結(jié)拼搏，較好完成全年主要工作任務(wù)。
一·業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
1. 管網(wǎng)工程建設(shè)完成29.9溝公里/221.94管公里，完成全年指標(biāo)的106.79%/130.55%。
2. 簽訂銷售合同667.74萬(wàn)元，完成全年指標(biāo)的74.19%。
3. 銷售開(kāi)票762.57萬(wàn)元，完成全年指標(biāo)的84.73%。
4. 銷售回款763.44萬(wàn)元，完成全年指標(biāo)的101.79%。
5. 上交總公司管理費(fèi)27萬(wàn)元，完成全年指標(biāo)的***。
6. 銷售收入577.06萬(wàn)元，完成全年指標(biāo)64%。
7. 凈利潤(rùn)10.72%，凈利潤(rùn)59.26萬(wàn)元。
8. 小區(qū)駐地網(wǎng)共完成200戶，租賃130戶，合計(jì)完工戶1653,租賃戶518，收入11.55萬(wàn)元。
9. **無(wú)事故。
二.做的主要工作
（一）貫徹公司的戰(zhàn)略方針，把實(shí)現(xiàn)“三個(gè)突破”作為我公司工作的重中之重
今年4月中旬，總裁.副董事長(zhǎng).財(cái)務(wù)總監(jiān)等一行人到我公司進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。在調(diào)研過(guò)程中，領(lǐng)導(dǎo)們即肯定了開(kāi)封公司這些年的成績(jī)，又一針見(jiàn)血地指出了存在的問(wèn)題，幫助解決了開(kāi)封公司這些年遺留的問(wèn)題，特別是領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)自己的多年實(shí)踐和兄弟公司的經(jīng)驗(yàn)，言傳身教，幫我們分析原因，教我們解決辦法，并形成了調(diào)研會(huì)議紀(jì)要，明確表示給予我司大力支持。胡司令針對(duì)總公司領(lǐng)導(dǎo)指出的問(wèn)題和我公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，提出了我司今年要努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)突破”：一是回款要有突破；二是基站建設(shè)銷售要有突破；三是提升銷售價(jià)格要有突破?？s小“四大差距”：一是經(jīng)營(yíng)理念上的差距；二是工作方法上的差距；三是思想勤奮上的差距；四是對(duì)自我認(rèn)識(shí)的差距。為此我們制定了詳細(xì)的工作方案，提出了具體具體措施和解決辦法，做到方向明確，思路清晰。隨著工作開(kāi)展，不定期進(jìn)行匯報(bào)，分析，研究每一步驟，每一環(huán)節(jié)，每一時(shí)間節(jié)點(diǎn)都心中有數(shù)。特別是我們利用聯(lián)通公司調(diào)整銷售流程，委托第三方進(jìn)行招投標(biāo)，議價(jià)的契機(jī)，積極與聯(lián)通公司有關(guān)部門(mén)配合，積極做好相關(guān)人員和招標(biāo)公司的工作，使管網(wǎng)銷售價(jià)格從管公里14.75萬(wàn)元提高到16萬(wàn)元，七孔梅花管從管公里4.36萬(wàn)元提高到4.7萬(wàn)元，波紋管從3.9萬(wàn)元提高到4萬(wàn)元，使我們公司在聯(lián)通的銷售價(jià)格有新突破。
（二）統(tǒng)一思想，制定措施，堅(jiān)決完成總公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)
在總結(jié)往年公司經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)基礎(chǔ)上，把全體員工的思想統(tǒng)一到總公司的年會(huì)精神上。重點(diǎn)針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，對(duì)落實(shí)2015年工作，制定了具體的方法和措施。一是制定實(shí)施了《2015年開(kāi)封公司員工獎(jiǎng)懲辦法》把總公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)細(xì)化到每個(gè)人身上。把每個(gè)人的薪酬與完成任務(wù)指標(biāo)，對(duì)公司貢獻(xiàn)大小掛鉤，把公司利益與個(gè)人利益結(jié)合起來(lái)，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)能罰庸，充分調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的積極性，創(chuàng)造性。二是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行“科學(xué)計(jì)劃，先算后支，從自己做起，從一分錢(qián)算起”的原則，一切從完成任務(wù)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)出發(fā)，大到控制施工成本，材料成本，小到開(kāi)支，精打細(xì)算，減少浪費(fèi)，履行節(jié)約，**實(shí)現(xiàn)公司效益**化，三是不管遇到什么情況，不論是多大困難，完成全年任務(wù)的決心不變。今年我公司爭(zhēng)取的管道任務(wù)重，工程量大，時(shí)間緊，要求高。在各運(yùn)營(yíng)商回款慢，匯款少，在加上原材料商的刁難，擠壓，建設(shè)資金缺口大的情況下，我們不等不靠，克服建設(shè)資金缺口大的困難，想辦法動(dòng)員親戚朋友，多方籌集資金，并把回款任務(wù)細(xì)化到月中，要求每月**回款，完不成任務(wù)給予處罰，來(lái)保證我公司公國(guó)的超常運(yùn)行；克服工程量大，工期緊的困難，突出重點(diǎn)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，及時(shí)跟進(jìn)，并要求工程部督促施工隊(duì)限期完成，完不成任務(wù)給予處罰，取消以后的施工資格。
（三）加強(qiáng)成本控制，繼續(xù)開(kāi)張展管網(wǎng)建設(shè)業(yè)務(wù)
管網(wǎng)建設(shè)是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)，也是完成全年任務(wù)的關(guān)鍵。對(duì)于這個(gè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，我們立足于多爭(zhēng)取路由，早開(kāi)工，快建設(shè)，早竣工，為市場(chǎng)銷售和公司持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在工程建設(shè)上，把總公制定的《管道工程按路段管理辦法》中的每個(gè)環(huán)節(jié)和工作內(nèi)容進(jìn)行了分類細(xì)化，并細(xì)分責(zé)任到每個(gè)具體人身上，嚴(yán)格執(zhí)行。司令經(jīng)常親臨一線檢查指導(dǎo)，尤其是當(dāng)施工遇到難題時(shí)，都是現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。今年我們?cè)卩嶉_(kāi)大道（13-24）大街建設(shè)過(guò)程中，針對(duì)任務(wù)重，時(shí)間緊，要求標(biāo)準(zhǔn)高等情況，在長(zhǎng)6.5公里，雙側(cè)路由，需求13孔，組織了7個(gè)施工隊(duì)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)，**開(kāi)工，在不到三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，就突擊完成了13溝公里管網(wǎng)建設(shè)務(wù)。特別是工程部經(jīng)理馬克同志認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)工程部人員頂烈日，戰(zhàn)酷暑，不怕苦，不怕累，經(jīng)常加班加點(diǎn)，對(duì)施工的每個(gè)環(huán)節(jié)都檢查督促，嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)鋪設(shè)管道，管道挖深不夠，包封不達(dá)標(biāo)的等質(zhì)量不合格的，堅(jiān)決要求施工隊(duì)無(wú)條件返工，并3的處罰，有效的保證了工程質(zhì)量。在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，我們?cè)谶M(jìn)料，出料，施工，減免規(guī)費(fèi)。協(xié)調(diào)關(guān)系等各個(gè)環(huán)節(jié)上文章。精打細(xì)算，該花費(fèi)的少花，不該花費(fèi)的不花，有效的降低了成本。一是精選施工隊(duì)，降低施工費(fèi)。我們?cè)诠こ坦芾碇兄鸩教蕴M(fèi)工，費(fèi)時(shí)，費(fèi)料，施工質(zhì)量不穩(wěn)定的施工隊(duì)，精選留下施工質(zhì)量穩(wěn)定，戰(zhàn)斗力強(qiáng)的施工隊(duì)，給予少量的啟動(dòng)資金，使施工價(jià)格比原來(lái)的每溝米降低10元左右。二是降低材料進(jìn)價(jià)。在保證材料質(zhì)量的基礎(chǔ)上，聯(lián)系多家材料商，貨比三家，經(jīng)過(guò)艱苦深入的談判，使主要材料在原材料商的價(jià)格上降低了每米2-4元。三是降低管理費(fèi)用。日常開(kāi)支精打細(xì)算，減少浪費(fèi)，例行節(jié)約。沒(méi)有特殊情況都在公司內(nèi)部招待，既減少了不必要的麻煩，進(jìn)一步聯(lián)絡(luò)了感情，又降低了招待費(fèi)用，效果非常好。
（四）協(xié)調(diào)理順關(guān)系，充分發(fā)揮市場(chǎng)銷售的主導(dǎo)作用
目前各運(yùn)營(yíng)商在通信管網(wǎng)建設(shè)上的投入資金少，且付款程序復(fù)雜，繁瑣，流程時(shí)間長(zhǎng)。這些不利因素會(huì)嚴(yán)重影響到突破1000萬(wàn)元回款指標(biāo)的完成，針對(duì)這一情況，司令多次組織公司有關(guān)人員，出意見(jiàn)，想辦法，找對(duì)策，對(duì)市場(chǎng)銷售中爭(zhēng)取路由，立頂，簽訂合同，回款等難點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行攻關(guān)。公司上下對(duì)運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系也緊拉不放，進(jìn)一步加深感情；對(duì)新關(guān)系盡快銜接，理順市場(chǎng)銷售渠道。司令多次在遇到難題，關(guān)鍵時(shí)刻都親自出面做工作。要求分管市場(chǎng)銷售的張志鵬勤動(dòng)腦，多用心，摸清各運(yùn)營(yíng)商的情況，把握住每個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在多回款，快回款上下功夫。目前與政府，電信運(yùn)營(yíng)商關(guān)系順暢，外部環(huán)境良好。
（五）強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是上下班制定，請(qǐng)銷假制度，強(qiáng)化公司員工的組織紀(jì)律觀念。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，苦練內(nèi)功。我們除了堅(jiān)持公司的學(xué)習(xí)制度外，還鼓勵(lì)提倡每個(gè)員工利用空閑時(shí)間自學(xué)，到工地現(xiàn)場(chǎng)在實(shí)踐中向他人學(xué)習(xí)。并要求每個(gè)人除在自己的工作學(xué)中，，不斷提高業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)工作能力外，還要向其他業(yè)務(wù)拓寬，成為公司的多面手。三是狠抓團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)建設(shè)，堅(jiān)持每個(gè)月一次集體談心，總結(jié)講評(píng)工作中的得與失，指出每個(gè)人的優(yōu)點(diǎn)與不足，針對(duì)問(wèn)題做的深入細(xì)致地思想工作，幫助員工不斷提高自身素質(zhì)。培養(yǎng)員工與公司榮辱與共的思想觀念，心往一處想，勁往一處使。提高員工的責(zé)任心和主動(dòng)性，各付其責(zé)，各司其職，相互配合，相互支持。建立過(guò)硬的工作作風(fēng)，敢于打硬仗，破難題。目前，我公司隊(duì)伍建設(shè)整體水平穩(wěn)步提升，精神面貌煥然一新。
三存在主要的問(wèn)題
（1） 資金周轉(zhuǎn)特別困難。一是今年?duì)幦〉穆酚啥?，任?wù)重，工程量大，資金需求大。二是各在管網(wǎng)建設(shè)上投入資金少，付款計(jì)劃少，且付款程序復(fù)雜、繁瑣、流程時(shí)間長(zhǎng)，特別是回款慢，匯款少。三是今年籌集資金特別困難。
（2） 合同簽訂，銷售發(fā)票、回款、凈利潤(rùn)率的任務(wù)完成的不理想。特別是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)司令提出的回款1000萬(wàn)元。
（3） 新業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)展不大。特別是基站建設(shè)、室內(nèi)分布系統(tǒng)工程沒(méi)有突破。
（4） 管理水平、盈利水平有待提高。
四、下步打算
1．調(diào)整充實(shí)人員，加大銷售力度，盤(pán)活資金周轉(zhuǎn)。
2．加強(qiáng)成本控制，提高盈利水平。
3．拓展經(jīng)營(yíng)思路，開(kāi)站基站建設(shè)，室內(nèi)分布系統(tǒng)工程。
4．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高公司管理水平。
開(kāi)封市信息官網(wǎng)建設(shè)有限公司
二〇一六年三月七日