一、上半年經(jīng)營情況
上半年，忻州公司緊緊圍繞總公司的目標(biāo)任務(wù)，深入動員全體員工，全力做強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，著力開拓創(chuàng)新市場，奮力化解不利因素，經(jīng)營工作穩(wěn)定運(yùn)行。
截至7月20日，忻州公司在工程方面：新建管網(wǎng)14.13溝公里，72.32管孔公里?；痉矫妫航ǔ苫?座，完成年度任務(wù)的50%，完工平臺16座，占年度任務(wù)的53.3%。簽訂合同金額520.10萬元，開票59.34萬元，回款240.78萬元，完成年度任務(wù)的24.08%；銷售收60.36萬元，完成年度任務(wù)的5%。
從數(shù)字統(tǒng)計結(jié)果看，忻州公司年度任務(wù)完成情況總體放緩，除了管道建設(shè)、基站和平臺出租實(shí)現(xiàn)時間過半任務(wù)過半以外，其他業(yè)務(wù)受疫情封控開工晚、合同和開票流程長、運(yùn)營商領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整等不利因素影響，目前半年任務(wù)沒有全部實(shí)現(xiàn)過半的目標(biāo)，還需要強(qiáng)力推進(jìn)。
分析上半年經(jīng)營情況，總體感覺：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)減少，新業(yè)務(wù)爭取困難，不利因素增多，經(jīng)營收益放緩。員工團(tuán)結(jié)實(shí)干，有信心完成全年任務(wù)。
二、存在的重難點(diǎn)問題及原因
隨著疫情封控逐步放開，忻州今年的城市建設(shè)已經(jīng)全面展開，管道建設(shè)已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)場施工，各運(yùn)營商年度工作已經(jīng)逐漸步入正軌，我們的年度工作也隨之進(jìn)入攻堅階段，一些困難也逐漸顯現(xiàn)。一是管道建設(shè)市場明顯萎縮。管道建設(shè)作為忻州公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢項目，支撐了公司的發(fā)展。但是隨著忻州市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐放緩，通信管道日趨飽和，市場逐步萎縮。今年忻州城區(qū)道路規(guī)劃建設(shè)只有8條小路，總長7公里。相對應(yīng)的管道建設(shè)也只有不會超過8公里。面對這種情況，公司確定了“保固有增需求，走出去謀發(fā)展”的思路。一方面積極爭取運(yùn)營商增加需求。原定需求1根管道的盡力爭取增加到2根，需要2根的盡力爭取增加到3根。盡量增加管道建設(shè)數(shù)量。即使這樣，總體情況還不是很樂觀，個別運(yùn)營商還是壓縮需求。另一方面走出城區(qū)找路由，增加建設(shè)數(shù)量。動員全體員工人人獻(xiàn)計獻(xiàn)策，到周邊縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)找路由建管道。上半年，公司在原平、定襄、代縣、繁峙4個縣市爭取到了部分頂管和管道建設(shè)項目，目前已經(jīng)全部開工，使在建管道達(dá)到了14公里多，比預(yù)期有了較大增加。目前，我們已經(jīng)盯住美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的大好契機(jī)，協(xié)調(diào)忻府區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和城建部門準(zhǔn)備進(jìn)軍周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，爭取完成年度任務(wù)。但是管網(wǎng)建設(shè)市場萎縮的現(xiàn)狀越來越明顯，也是我們必須要面對和解決的難題。二是基站建設(shè)生存空間大大壓縮。近兩年，隨著5G市場全面興起，各運(yùn)營商和各級政府更加重視基站建設(shè)，基站需求量明顯增加，對于我們通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)來說是一件大好事。但是，在山西基站建設(shè)對第三方開放的政策一直不明朗，尤其是今年6份，省通管局下發(fā)通知明確要求：全省除太原市外，其他地市級城市不準(zhǔn)第三方建設(shè)基站。鐵塔公司利用國企身份強(qiáng)勢壟斷，強(qiáng)力擠壓第三方的勢頭更加明顯。在地級市基本爭取不到站址，偶爾爭取到一個站址，鐵塔公司也會找各種方式設(shè)置障礙，平臺很難出租。有些難點(diǎn)站址，運(yùn)營商給了我們，我們投入人力財力三番五次協(xié)調(diào)，基本能建了，又被鐵塔公司利用相關(guān)規(guī)定逼迫運(yùn)營商要回去。這種情況已經(jīng)出現(xiàn)了不止一次。面對這種情況，我們只有走出去，到競爭更激烈的太原找市場。但是我們不放棄忻州市場，有一分機(jī)會，會盡十分努力爭取，力爭完成年度任務(wù)。今年上半年，忻州公司新建的5個基站，都是在太原建成的。到太原建站，人員車輛和協(xié)調(diào)的開支都明顯增加，效益明顯減少。三是維護(hù)業(yè)務(wù)利潤逐年降低。近年來，各運(yùn)營商都把資金投向5G業(yè)務(wù)發(fā)展，大幅壓低傳統(tǒng)項目投入，千方百計減少維護(hù)投入，細(xì)化運(yùn)維考核標(biāo)準(zhǔn)，壓低維護(hù)價格。這兩年我們維護(hù)的管道數(shù)量越來越多，但是收益沒有明顯增長。僅2019年，聯(lián)通、電信兩家運(yùn)營商降低運(yùn)維價格，導(dǎo)致的運(yùn)維收入減少近8萬元。雖然我們千方百計想辦法爭取，但是還是損失兩萬多元。這項業(yè)務(wù)我們還必須抓住抓牢，因為這項業(yè)務(wù)是我們聯(lián)系運(yùn)營商的橋梁紐帶，是體現(xiàn)我們能力價值的平臺，還不能放松。四是新業(yè)務(wù)開發(fā)進(jìn)展緩慢。面對管網(wǎng)市場萎縮、基站建設(shè)艱難的實(shí)際，公司全體員工積極想辦法找市場，發(fā)展新業(yè)務(wù)。雖然我們?nèi)幦±吓f小區(qū)改造等項目，但是因為相關(guān)政策落地緩慢，這項業(yè)務(wù)在忻州還沒有全面展開，目前只搞了幾個小區(qū)的試點(diǎn)，通信管道一直沒有改造。同時，因為改造資金等問題，運(yùn)營商對這項業(yè)務(wù)也缺乏積極性，主動爭取、積極投資的熱情不高，需求不多，進(jìn)展不大。面對這種情況，忻州公司員工在做好常態(tài)化維護(hù)業(yè)務(wù)的同時，積極拓寬維護(hù)業(yè)務(wù)范圍，抓住忻州市政府開展“兩下兩進(jìn)兩拆雙修一提升”整治行動的機(jī)會，盯住運(yùn)營商線纜下地的需要，積極開展了部分路段頂管、遷改引出等業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)雖然零星繁雜（引出管短的只有三五米，長的不過二三十米），效益不高，但是還能彌補(bǔ)管網(wǎng)建設(shè)不足的問題。截至7月20日，這部分業(yè)務(wù)完成頂管20余處3300余米，做引出管11處170余米。五是運(yùn)營資金壓力明顯增大。近兩年，忻州公司在保障自身業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，累計借給太原公司資金850萬。特別是今年，在自身500萬的貸款里面，拿出100萬元向太原公司提供支持。這方面一直感覺壓力比較大，這個問題今年尤其突出。因為受到疫情影響，各運(yùn)營商部分工作開展比較晚，導(dǎo)致兩個公司都存在立項晚、簽合同遲、回款慢的問題。截至6月底，忻州公司管道銷售今年只與移動公司簽訂了兩份合同，去年簽訂的合同，至今還在走流程未開票，回款更是滯后。上半年，忻州公司的回款只有240萬，加之今年管道工程開工、新建基站投入大、零星頂管業(yè)務(wù)較多、開拓新業(yè)務(wù)需要協(xié)調(diào)等諸多因素，資金壓力可想而知，明顯覺得捉襟見肘，舉步維艱。
分析以上存在的困難，主要原因有：
一是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩。前幾年，忻州市政府大干城建年、創(chuàng)建衛(wèi)生文明城的力度大，忻州公司借助這股東風(fēng)，經(jīng)歷了幾年的發(fā)展黃金期，但是隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩，運(yùn)營商管道需求日趨飽和，管道市場萎縮也就成為必然。二是運(yùn)營商資金投向更傾向新業(yè)務(wù)。根據(jù)從運(yùn)營商方面了解到的信息，近兩年因為發(fā)展新業(yè)務(wù)，特別是5G業(yè)務(wù)，從省公司到各地市分公司在管網(wǎng)建設(shè)方面的投入都在壓減。加之各運(yùn)營商財務(wù)管理更加規(guī)范，對管網(wǎng)基站建設(shè)資金管控更加嚴(yán)格，流程更加繁雜，地市分公司自主支配權(quán)越來越小，帶來了投入少、流程長、回款慢等諸多問題，直接影響到了我們。三是公司發(fā)展新業(yè)務(wù)的視野不夠?qū)?。近年來，我們一直在謀劃發(fā)展新業(yè)務(wù)，但是受外部環(huán)境、人才儲備、資質(zhì)等因素制約，一直沒有明顯成效。這與我們的思路不清、眼界不寬有一定的關(guān)系。四是總公司爭取政策支持力度還不夠大。這兩年，因為5G發(fā)展需要，基站建設(shè)是一塊大蛋糕，市場比較大，但是因為一些政策上的不公平，我們受到了以鐵塔公司為主要對手的惡意打壓，當(dāng)前的現(xiàn)狀是“鐵塔公司吃不了，我們吃不著”，基站建設(shè)總體還被鐵塔公司壟斷。實(shí)際情況是“運(yùn)營商急需建站、鐵塔公司建不起來，有站址不敢給我們”。破解這種困局，僅靠一兩家地市公司拼搶，不是長久之計，不利長遠(yuǎn)發(fā)展，也不會有好的效益。建議總公司從山西省通管局等更高層面協(xié)調(diào)推動，給我們進(jìn)入市場提供政策上的支撐。
三、下半年經(jīng)營措施
雖然上半年完成任務(wù)比較滯后，目前面臨著諸多困難，但是公司上下完成任務(wù)的決心十分堅定。現(xiàn)在各施工隊已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)場開工，管道工程已經(jīng)全面鋪開。已經(jīng)向忻府區(qū)主管部門上報請示，爭取市區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)改造弱電建設(shè)項目。積極到各縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)挖掘開拓市場，我們堅信能完成年度任務(wù)。計劃采取以下措施，確保任務(wù)完成。
1、抓好隊伍建設(shè)，全心依靠員工搞經(jīng)營。搞好經(jīng)常教育，培養(yǎng)員工主人翁意識，打造善打硬仗、勇于攻堅的團(tuán)隊。關(guān)心關(guān)愛員工，充分調(diào)動大家的積極性，發(fā)動員工跑市場找項目，讓大家人人肩上有擔(dān)子，人人心里有目標(biāo)，確保圓滿完成年度任務(wù)。深挖潛在市場，爭取更多項目，確保完成年度任務(wù)指標(biāo)。
2、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，爭取更多立項多回款。加大與運(yùn)營商協(xié)調(diào)溝通力度，針對運(yùn)營商的談判、簽訂合同、立項、回款流程的不同，采取針對性的措施，爭取簽訂更多合同，爭取更多更快的回款。
3、精心組織施工，確保質(zhì)量降本增效。優(yōu)選責(zé)任心強(qiáng)的施工隊和信譽(yù)好的供貨商，多方考察材料價格，嚴(yán)控供貨價格，精心組織施工，減少材料損耗，壓縮工期，減少投入，確保工程質(zhì)量，確保施工安全。減少不必要開支，確保資金投向更加精準(zhǔn)。
4、拓寬視野渠道，延伸業(yè)務(wù)范圍。加強(qiáng)與市政部門溝通協(xié)調(diào)，及時掌握第一手信息，全力攻關(guān)，爭取在老舊小區(qū)通信線纜入地上有所突破。拓寬業(yè)務(wù)范圍，加強(qiáng)與特色小鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目所在地政府部門聯(lián)系，爭取更多通信線路入地工程。拓寬視野搞建設(shè)，繼續(xù)加大在太原建站力度，爭取建設(shè)更多的基站。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，今年時間已經(jīng)過去一大半，但是任務(wù)只完成了一小半，我們倍感任務(wù)艱巨，壓力巨大。下半年是抓生產(chǎn)、出效益的黃金時間，忻州公司全體員工決心攻堅克難、全力以赴，堅決完成年度目標(biāo)任務(wù)，向總公司和各位領(lǐng)導(dǎo)交一份滿意答卷。